1、確保錄入電腦內的商品信息與單據(jù)一致如供應商，商品名稱，數(shù)量，進價，零售價等。不得私自改動單據(jù)信息，如有問題，找到直接驗貨人或者收貨部門負責人。已錄入完畢或者單據(jù)有問題，應該在單據(jù)上方空位做一定的標識，如有必要，每頁單據(jù)單獨做標識。

2、嚴格遵循系統(tǒng)編碼規(guī)則，如供應商編碼，自編碼，稱碼等，如稱碼必須是5位數(shù)字。

3、應該對所有收貨單據(jù)進行合理的保存、整理、分類、歸檔。如對已錄入、未錄入、錄入單據(jù)有問題的都需要單據(jù)實行分開保存。

4、當單據(jù)信息不完整，或者不清晰時，應當立刻找到相關負責人，如驗收人，收貨部門負責人，也可以找供應商進行解決。不能隨意猜測，隨意錄入。

5、當錄入驗收入庫單時，需注意商品單價，數(shù)量有無錯誤，應按實際單據(jù)進行驗收入庫單的操作，紙質單據(jù)有一張，電腦上也應該有相應的一個單號，驗收入庫完畢，應在紙質單據(jù)上標注電腦單據(jù)號碼，以便以后查詢核對。

6、錄入單據(jù)時，遇到特供價與特售價商品，應與供應商核實信息，核對金額與數(shù)量，并直接錄入商品的正常進價與正常售價，之后需做促銷計劃單對該商品進行特供特售操作。

7、當出現(xiàn)自己不太懂，或者完全不明白的問題，請及時聯(lián)系我公司技術人員進行咨詢！千萬不能先操作后電話咨詢。